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Memoria de Sostenibilidad 2018
Control Externo
Además de los controles internos, las actividades de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), así como las de sus sociedades filiales
están sujetas a numerosos controles externos como empresas estatales: por
un lado, los del accionista mayoritario,
SEPI
, a través de las normas regulado-
ras con sus participadas, que requiere información mensual de toda la activi-
dad de la empresa; y por otro, los controles del
Tribunal de Cuentas
y de la
Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE).
Durante el ejercicio 2018 se superaron con éxito las siguientes
auditorías
externas
independientes: la de las Cuentas Anuales; la del Sistema Integrado
de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001:2015
y UNE-EN-ISO 14001:2015, y las auditorías externas de verificación del Siste-
ma EMAS en los 8 centros ya detallados en el epígrafe de Calidad y Medio
Ambiente, la auditoría de verificación del cálculo de emisiones realizado con
la aplicación informática del Ministerio para la Transición Ecológica, la audi-
toría de inspección de la fábrica y del control de producción de la Planta de
Prefabricados de Mansilla de las Mulas. También se superó satisfactoriamente
la auditoría externa de renovación del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información conforme a la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, y la auditoría
externa de verificación de la Memoria de Sostenibilidad.
Resumen de los resultados de las incidencias del Ejercicio 2018
Número de incidencias
Ámbito
Núm. de procesos
Alto
Medio
Bajo
Marginal
Total
Área: Corporativo
ECO-FIN
11
4
7
19
3
33
RR HH
3
1
3
2
6
TIC
3
1
5
6
6
18
Subtotal
17
6
15
27
9
57
Área: Operacional
PROD
13
12
44
30
7
93
COMP
15
16
37
21
27
101
SGCGA
17
14
27
24
44
109
PRL
9
18
31
9
58
Sub total
54
42
126
106
87
361
Total
71
48
141
133
96
418
Nota: ECO-FIN= Económico-Financieras, RR HH= Recursos Humanos, TIC= Tecnologías de la Información y Comunicación, PROD= Producción, COMP= Compras, SGCGA= Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental, y PRL=
Prevención de Riesgos Laborales.